Расчет суточных

[Алёк]

Добрый день!конфигурация 1С предприятие ,версия 8.3 интерфейс такси.
В ноябре были выданы суточные по расходным ордерам.В декабре в авансовом отчете отражены выданные авансы и прописаны расходы как суточные по норме и суточные сверх норм.Начислены суточные и программа удержала с них ндфл и в ведомости за декабрь (расчетной) сформировала ндфл с суточных и зп за декабрь.Начислено-удержано все верно,НО!На конец месяца она почему то ставит что ндфл с суточных сверх норм с минусом!Т.е. пишет почему то что он излишне удержан.и эта сумма вылезает на 1 января и далее в расчете за январь тоже вылезает(((Что я делаю не так?Подскажите пожалуйста.Проверила весь алгоритм начисление-выплата-удержание - все так!