Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Добрый день.Мы на ОСН. По счету Н06.01 висит сальдо за прошлые годы красным с минусом 1997,76. Пыталась списать проводкой Д Н06.01 (-1997,76). Сначала вроде "краснота" уходит,но после закрытия месяца выскакивает опять.
3. Результаты анализа бухгалтерских итогов: Счет Н06 Доходы от реализ. имущ. - Отрицательный остаток - -1997.76 (в рублях!) - по кредиту пассивного счета. Счет Н06.01 Выр.от реализ. продукции ООО "УК ЖКС" "- Отрицательный остаток в рублях - (-1997.76) - по кредиту пассивного счета! Это может повлиять на корректное заполнение форм бухгалтерской отчетности!!" В 2011 году была сделана операция(корректировка налоговой декларации) по Кт H06.01 на сумму с минусом (-1997,76) с субконто ООО "УК ЖКС" ЗА ПЛАТУ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР Как исправить? |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|