Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.07.2016, 18:11   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
По умолчанию вычет НДС налогового агента (применять/ не применять)?

Добрый день.
Следующая ситуация:
Мы продали программное обеспечение (ПО) контрагенту.По договору данное программное обеспечение должно было быть установлено на сервер (т.е. продали ПО, установленное на сервере). Так же по договору мы должны были провести тренинг контрагенту по данному ПО. По договору сумма идет общая -за ПО, за сервер,за установку ПО, за тренинг. Разбивки нет, сколько стоит каждая позиция. При реализации сделали ТН на всю сумму и все.В ТН, соответственно, прописан только товар, без тренинга и установки.

Далее: мы этот товар купили.
Установку ПО на сервер произвела одна компания. Мы ей заплатили.
Тренинг провела другая компания (не резидент) мы ей тоже заплатили.
Вопрос: могу ли я принять к вычету НДС, который мы заплатили как налоговые агенты за услуги, которые нам оказал резидент на территории РФ (тренинг)?
Да и НДС за установку ПО на сервер-тоже под вопросом.

Меня смущает то, что чтобы принять НДС к вычету нужно выполнить следующее условие:Купленные товары (работы, услуги) должны быть приобретены для осуществления производственной деятельности или иных операций, облагаемых НДС, либо для перепродажи.

Но по факту, документов, подтверждающих, что мы перепродали тренинг и заплатили с него НДС-нет.. Есть то только ТН на общую сумму...

Заранее спасибо за помощь!
Наталья Громова вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot