Забыли отразить реализацию и расходы с НДС прошлого квартала

[10000000vn]

Всем добрый день!
Просьба помочь с вопросом т.к. сталкиваюсь с этим в первые.
Во 2 кв не отразили одну РТУ с НДС и один документ по ПТУ с НДС был проведен на меньшую сумму.
Т.к. по итогам 2 кв у нас убыток, и даже с учетом корректировок налог к уплате не занижен, Прибыль мы не будем пересдавать, а корректировки внесем текущей датой, но как быть с НДС?
В доп. листы вся информация попала, но проводки так же сформированы текущей датой и сальдо на конец 2 кв по 68 счету не соответствует сумме НДС по уточненной декларации. Скажите пожалуйста, как это исправить? Или это нормально?