Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Во 2-ом квартале были выписаны авансовые с/фактуры в тот же день, когда прошла реализация, и в книгу покупок для зачета эти суммы не вошли, т.е. остались на 76АВ, в этом квартале ошибку обнаружила, с/ф на авансы выписывала не я, поэтому и не обратила внимание и не сверила с 62 счетом, что там авансов по этим суммам не было, так как они закрылись на конец квартала реализацией.
При заполнении декларации за 3 кв, не поняла, почему у меня с 76АВ суммы попали в книгу покупок, стала сверять и выяснила, что они должны были попасть во 2 кв, но не попали, а попали в этом квартале. Поставила галку в книге покупок, т.е. доп лист, дату события поставила 2 кв, т.е. по дате когда они должны были зачесться. Сделала корректировочную декларацию за 2 кв. Суммы сформировались правильно, 3 кв тоже суммы сформировались правильно. 76АВ закрылся по этим суммам, но закрылся он в 3 кв. Вопрос : мне все таки делать доп лист в книге за 2 кв, чтобы к декларации подцепились эти суммы, или все таки оставлять в 3 кв, так как суммы в декларации коррект за 2 кв, они уменьшили налог, и в декларации в листе 8 прил 1 эти суммы отобразились и написано, что сформирован он 30 сен. После нововведений не делала корректировочных деклараций, вот и сомневаюсь, все правильно ли сделала, можно было бы и во 2-ом квартале перезаполнить книгу, все что не спрыгнуло с 76АВ, руками внести и без доп листа, просто заполнить деку новую за 2 кв и сдать с номером корректировки, но ведь по сути, если я уже закрыла квартал, ошибку обнаружила в 3 кв, то ведь лезть уже во 2-ой квартал я не могу, я могу только в этом квартале эту ошибку отразить, тем более, что программа, сама скорректировала декларацию по НДС за 2 кв. Правильно или как ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|