Отражение начисления НДС

[Mila20]

Здравствуйте.
Перешла на новую работу. Работаю теперь в БП 3.0. Обновилась на прошлой неделе до последнего релиза.
Ситуация такая: поступили оригиналы документов за предыдущий период. Выяснилось, что сотрудник, проработавший всего 2 месяца июнь и июль пользовался парковкой. Доп.соглашению к договору оформлено и Акты от контрагента поступали с включенной суммой на парковку.
С заработными налогами я разобралась. Не получается грамотно отразить начисление НДС.
В бюджет НДС мы начислить обязаны, ведь к вычету мы берем. Делаю это документом Отражение начисления НДС. В книгу продаж сумма попадает, но почему то код встает 01. Я то думаю что код должен быть 10. И Анализ по налогу на прибыль рвет на 20% от суммы этого НДС.
Девочки, я запуталась с проводками. Не могу понять что должно быть в БУ и НУ.
Помогите разобраться.