Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 391
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день.
Помогите пожалуйста. ООО на УСНО 15%, руководство пошло на встречу покупателям и по желанию покупателей стали выставлять счета фактуры. Я обязана составить декларацию по НДС, и перечислить полученный НДС в бюджет - (у нас обычно происходит предоплата от покупателей). При получении денег на счет я с накладной на отгрузку выставляю счет фактуру. Здесь все понятно. А как быть если отгрузка будет только во следующем квартале? я должна выставить счет фактуру на аванс, учесть эти деньги в декларации за текущий квартал и заплатить их в бюджет. Насколько я понимаю, в декларации я указываю сумму полученного НДС в строке 030 раздела 1 и заполняю раздел 12. Но получается что когда я в следующем квартале выпишу счет фактуру на отгрузку - я опять должна буду учесть этот счет фактуру в разделе 12? и у меня задвоится эта сумма? там нет возможности сторнировать счет фактуру на аванс. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|