сбор за оформление проездного документа

[buxN]

Добрый день!
Столкнулась с проблемой при оформлении авансового отчета.
Покупались билеты на поезд для командировки через интернет у агента, оплата картой сотрудника. В выписке по карте сумма 28541,80. Билеты на сумму 26542,00. Остальное- сбор агента, на который нет документов вообще никаких. Как быть с этой суммой? Получается я не могу ее возместить?
И второй вариант, на обратные билеты. От агента есть копия сч-фактуры на услуги, выписанная на сотрудника. Как с ней быть? Могу я по ней возместить/отнести на расходы эту сумму?
И как в дальнейшем поступать? Может инструкцию какую-то для сотрудников? Или в случае с агентами и покупками через интернет нет вариантов получить нормальные документы?