Как провести оплату гостиницы с карты.

[petitka]

Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста.
Завели корпоративную карту (привязана к р/с организации). Директор оплачивает ей гостиницу в командировке.
Раньше делала это все через авансовые, потому что были наличные расчеты.
Сейчас не очень понимаю как делать. Поправьте, как правильно.
Вот загрузила выписку - оплата гостиницы. В 1С 8 выбираю - прочие списания - счет 44 "расходы на продажу" - командировочные.
В авансовые отчеты это не включаю. Когда мне привозят документы после командировки (счета, квитанции, бланки) - куда я их прикрепляю? просто в "поступления"?