Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Вопрос по учету НДС. С прошлой поставки наш поставщик остался нам должен 2000. Покупаем опять у него на 10000. Договорились, что я заплачу 8000, а товар получу на 10000. Получила документы: торг-12 на сумму 10000, а счет-фактуру на 8000. Правильно ли это? Как внести такую счет-фактуру в прогрмме 1С-8.3? Правильно ли будет учтен НДС при закрытии периода по этому поставщику. Заранее благодарю
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|