Налоговый агент по НДС

[Иван Малыгин]

Добрый день!
Вопрос в следующем. Мы выступаем в качестве налогового агента по ндс.
- получили услуги от поставщика(иностранного);
- оплатили услуги поставщику;
- в день оплаты услуг, мы оплачиваем ндс (выступаем налоговым агентом) в налоговую. Начисляем ндс в книге продаж;
- после оплаты имеет право на вычет. Регистрируем счет-фактуру в книге покупок.
В 1с есть «анализ состояния налогового учета по ндс».
Сумма к уплате по отчету должна быть равна сумме в декларации по ндс .
А у нас не равна. На сумму ндс по налоговому учету. Что мы делаем не так?