БП (Бухгалтерия предприятия) Как сделать так, чтобы оплата ОС попала в КУДИР?

[SenioritaBonita]

Всем добрый день!
Программа такая:
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.48)
В октябре оприходовали ОС (сотовый телефон) на сумму 60 т.р. двумя документами : поступление ОС и принятие к учету ОС. Он был куплен подотчетным лицом, сотрудник отчитался в октябре, по а/о образовался перерасход, на сумму ОС, который погасили в ноябре.
Когда я делаю в ноябре проводку Д 71 К 51 оплата по авансовому отчету, у меня сумма ОС не попадает в кудир. В движениях документа оплаты эта сумма тоже не отражается по расходам УСН, такое ощущение, что что-то где-то не заполнено, хотя в авансовом отчете во вкладке "ОПЛАТА" эта сумма разнесена. Подскажите пожалуйста, что не так делаю?