Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2009
Сообщений: 374
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте! С некоторыми поставщиками работаем по пост оплатной системе. При вводе накладной программа (1С бухгалтерия) производит автоматически начисления по счету 60,2. Но у нас нет аванса. Также много сумм висит на этом счете до сих пор за прошлые месяцы (вел другой бухгалтер). Теперь ума не приложу как убрать лишние суммы из 60,2, а также как верно выбирать счет при вводе накладной при пост оплате?
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|