Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 13.11.2021
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Суть вопроса: заключен трехсторонний договор между - фирма А (заказчик и плательщик) -фирма B (подрядчик и основной исполнитель работ) - наша компания - фирма C (поставщик материалов для выполнения нами работ). По договору все оплаты производит фирма A (заказчик). Все компании на ОСН. "А" внесла предоплату компании "С" в сумме 100 тыс. руб. за материалы. Позже "C" отгружают материалы нашей компании "В" и выписывают счет- фактуру на нас, в графе получателей указана наша компания. Вопрос: 1. Компания "А" требует счет-фактуру на аванс от нас "В" на сумму перечисленного ими аванса на компанию "С". Должна ли наша компания "В" в момент перечисления 100 тыс. предоплаты от "А" к "С" выписать счет-фактуру на аванс? В этих расчетах мы задействованы не были. 2. . Если мы "В" выписываем счет- фактуру на аванс на 100 тыс., когда мы сможем принять этот НДС к вычету? В момент получения нами оплаты от фирмы "А" за выполненные работы? Заранее благодарна! |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|