Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

[Светлашка]

Спасибо за ответы, просто я 3 квартале уже походу посчитала в ручную не верно. При сверке с контрагентом они настаиваю что мы им должны были выставлены счета-фактуры по Кт сальдо по счета 62,02, а там выходит что это сальдо больше всех поступлений по расчетному счету от покупателя за 3 квартал. Поэтому я и брала все поступления минусовала все реализации за 3 квартал или что то еще нужно было учитывать? В программе да можно на основании поступления сделать счет-фактуру на аванс но на как выбрать по поступлениям какая сумма??? Просто они закидывают нам деньги и все. Например 500тыс кидают а реализация на 150тыс, т.е в одном платеже и аванс и за реализацию оплата. Сравнила обороты 62,02 и 76А, да там расхождения