Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, форумчане!
В прошлом году бухгалтер неправильно ввела счет-фактуру на отгрузку покупателю, отгрузка получилась меньше на 675 руб., документы выставлены правильно(сумма). Сделали акт сверки с контрагентом- обнаружилась ошибка, теперь "висят" 675 руб. что теперь делать? у покупателей в программе все правильно, нужно исправить только у нас, только как это сделать? бух. справкой или операцией? ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оформление отгрузки физлицу с оплатой по безналу | кривичи | Делимся опытом | 1 | 11.12.2008 00:03 |
Неправильная запись в трудовой книжке | Капа | Зарплата и кадры | 5 | 05.09.2007 05:55 |
дата отгрузки | Олеся78901 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 12.08.2007 10:21 |
Подтверждение отгрузки | Nasty_ps | Общая система налогообложения (ОСНО) | 45 | 24.02.2007 03:51 |
Неправильная база по НДФЛ! | Анастасия АА | Программы: 1C 7.7 | 2 | 26.01.2007 15:49 |