Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
У меня возникла очень сложная ситуация, которую надо срочно разрешить, я новичок, и руки уже опустились. Я пришла в августе (маленькая контора, ОСНО). до 2008 г. был один бух (всего квартал). Второй бух перед уходом стер базу, распечатав мне оборотки на бумаге. Я ввела остатки, данные им. Вскоре выяснилось, что остатки неверные, и по НДС пришло требование о камералке (большой минус за 2 квартал). Я стала проверять все, что было до меня, отталкиваясь от банка, и обнаружила, что половины доков недостает, половина подбита лишь бы сошлось по банку (липовые). В налоговой мне сказали - сделайте хоть рубль в плюс, а потом копайтесь. Я сделала кое-как (сдала книгу покупок с доплистом, но исправительных проводок не делала, только НДС к доплате сделала 91-68 и пени 99-68, без записей в налоговом учете), они отстали. Я стала собирать доки для исправления. Планировала - дела 1 буха трогать не буду, там вообще ничего не осталось из документов. Введу исправительные проводки на начало 2008 через 000 счет по остаткам, потом соберу доки и сделаю исправления. Сейчас собрала, завела новую базу, чтобы увидеть, как должно быть, и какие исправительные проводки делать (я собиралась делать задним числом, концом 4 квартала, и сдать баланс и прибыль вместе с уточненками на следующей неделе). Сейчас все перепровела в новой базе с нуля, и увидела, что с начала деятельности 2 квартала (4 2007 и 1 2008) в огромном минусе по НДС и прибыли, потом квартал (2 2008) с минусом в прибыли и с ГРОМАДНЫМ НДС (мы сейчас платим 15 000, а тут вылез 120 000). Далее уже работала я, там все в порядке. Исправительных проводок я, понятно, не сделала, потому что не знаю, как поступить. Если продолжать работать с неверными остатками, у меня не пройдет ни один акт сверки. Если я буду исправлять, как я сдам ТАКИЕ уточненки? К нам же сразу придут. Да и такой НДС контора вряд ли заплатит. Если я вдруг что-то смогу выровнять по 1 и 2 кварталам 2008 г (что сомнительно), то все равно будет большой минус на счетах, типа налоговая нам должна из бюджета. Прошу помощи, как мне поступить? Только вариант "смени работу" не подходит, по многим причинам. Я в ужасе. Еще и налог на имущество появился (прежний бух списал дорогой ноутбук разом, я восстановила как ОС), но я не могу сделать декларацию в 1С 8. Она выходит пустая. Где мне взять ставку на имущество по Москве, и как забить ее в 1С? |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет НМА. Исправление ошибок. | AKASANA | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 01.12.2008 18:19 |
Устранение ошибок в платежном поручении | Бай | Безналичные расчеты | 2 | 17.06.2008 11:28 |
Исправление ошибок прошлых лет | Машуша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 11.02.2008 11:48 |
Исправление ошибок! | Bota | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 16 | 24.05.2007 13:50 |
Исправления в ФСС | pusk | Отчетность в примерах и картинках | 2 | 23.04.2007 18:20 |