Комиссионное вознаграждение

[Клеопатра]

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие проводки нужно сделать:
Мы получили счет. В нем написано:
1.Оплата проживания 6269,68р
2. Комиссионное вознаграждение - 811,15р
Итого к оплате 5428,53р ( 6269,68р-811,15р)
Этот счет мы оплачиваем по агентскому договору. Мы оказываем услуги по организации проживания.
После оплаты нам дали акт. В нем написано:
1.Оплата проживания 6269,68р
2. Комиссионное вознаграждение -811,15р
Итого: 5428,53р
Я сделала следующие проводки:
Дт 76.5 Кт 51 5428,53р
Дт 76.5 Кт 76.5 5428,53р (т. к агентский договор)
Дт 62.1 Кт 90.1 811,15 ( наше комиссионное вознаграждение) Я же на него должна сделать с/ф и начислить НДС, правильно???
Дт 90.3 Кт 68.2 123,73р
В итоге повисает сальдо на 62 сете, как его убрать?? Заранее спасибо!!!!