Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Вы заполняете доп.листы к книге покупок? | |||
Да, я заполняю, в соответствии с указанным Постановлением. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 32.73% |
Да, я заполняю, но вычет принимаю в том налоговом периоде, когда был аннулированный документ. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 9.09% |
Нет, я не заполняю доп.листы к книге покупок. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | 52.73% |
Другое, я описал(а) это ниже. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 5.45% |
Голосовавшие: 55. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#27 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
![]()
Veselenochka, в вашей ситуации я бы сделал так: бух.справкой на дату обнаружения ошибки внес запись Д76.АВ К68.2 - это у нас проводки б/у. для н/у сделал бы доп.лист на аванс, кот.скорректирует налог.базу по НДС за март, но снял бы галочку на формирование проводок, т.к.проводки сформированы справкой Т.О. у вас будут проводки б/у и сформирован доп.лист., кот. при перезаполнении декларации по НДС за март увеличит сумму к уплате. это шаг №1. теперь шаг №2. рано или поздно у вас произойдет зачет аванса и автоматически он может и не зачтется.
скорее всего будет вариант зачета аванса в н/у, но в б/у его не будет, т.к. проводки формировались вручную. сделаете запись в книгу покупок на зачет аванса, проводки теперь формируйте. вот вроде и все. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|