Счета фактуры с минусом!

[Log_in]

Сообщение от Наталья23

Необходимость возникла в связи с тем, что: во-первых, Вымпелком ошибочно начислил нам большую дебиторскую задолженность в августе 2009г., после разрешения спора по данному вопросу, они выписали счет-фактуру с минусом и сторнировали ее у себя. Как мне ее оприходовать?

а ты не прочла тему по ссылке? в этом случае, они должны оформить "правильную" счет-фактуру, если сомневаешься вот еще материальчик
http://raschet.berator.ru/article/2356
http://www.buh.ru/ITS/ITS_Buh1C/obzor_b0911.HTM
отсюда следуют два решения, после получения "верной" сч.фактуры:
1. просто откорректировать в 1с сч.-фактуру и по новой сформировать книгу-покупок;
2. оформить доп.лист (на форуме видел такую тему, поиском пользуйся);

не пойму для чего вводили неверную сч.-фактуру, чтобы потом доказать поставщику неверность и потом придумывать как ввести в 1с, не проще ли было сразу этим вопросом озадачиться?