Чек ККМ без выделения НДС + счет-фактура

[Вера Валерьевна]

Прошу совета по следующему вопросу (наверняка обсуждалось, прошу прощения):
У меня есть чек ККМ без выделения в нем ндс + накладная, с-фактура с НДС. Ну не предусмотрено у них разноски в чеках. Я занесла руку все к вычету принять, меня тормозят, показывая следующее:

"Минфин высказывался по этому вопросу дважды. Первое письмо датировано 17 июня 2004 г.
(№ 03-03-11/100). Здесь указано, что "суммы НДС... могут быть приняты к вычету при наличии счета-фактуры... и кассового чека, как документа, подтверждающего факт оплаты".
Как видим, никаких упоминаний о том, что налог на добавленную стоимость должен быть выделен отдельной строкой. Однако менее чем через четыре месяца финансовое ведомство выпустило еще одно письмо - № 03-04-11/ 165 от 11 октября
2004 г. В этом документе написано, что "основанием для вычета НДС... являются счет-фактура и... кассовый чек с выделенной в нем суммой налога отдельной строкой". Таким образом, Минфин скорректировал свою точку зрения.
Высказывались по этому поводу и налоговые работники. Так, 4 ноября 2004 г., УМНС по г. Москве выпустило письмо № 24-11/ 71008, в котором инспекторы согласились с позицией Минфина. При этом они ссылаются на Налоговый кодекс (п. 6 ст. 168 и п. 1 ст. 172). Логика налоговой службы в следующем. Счет-фактура не является документом, подтверждающим оплату товара в целом и налога в частности. Кассовый чек без выделенной в нем суммы НДС также не подтверждает оплату налога."

И грят - относи это на 91.2 (не учитываемые)
Нифига себе - я думаю. Как так. у меня же СЧЕТ-ФАКТУРА, самый главный в мире документ для НДСины, мало ли в платежке что я напишу поставщику - с ндс или нет (потом допоясню), главное у меня есть ПРАВИЛЬНЫЙ счет-фактура. И вапще причем тут оплата. Абидна! Хочу все таки к вычету принять. Могу?