Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые бухгалтера! подскажите пожалуйста
Наша организация на Общей системе налогообложения, оптовая торговля оборудованием с НДС. Операции ведутся в 1С предприятия 7.7-отчетность. Ситуация: наша организация выписала клиенту счет на оплату и выдала счет фактуру на товар, которого еще нет на складе нашей организации. Т.е клиен оплачивает за товар по без/налу, а наша организация, затем покупает у поставщика данный товар.(товар под заказ). Какими документами необходимо отразить данную ситуацию в 1С, чтобы правильно сформировались проводки. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|