Договор Цессии

[Lina Mali]

Подскажите, правильно ли я делаю.
Выставляем одной бюджетной организации (БО) (такое бывает практически всегда с этой БО) - счет, тов. накл., сч.-фактуру, в грузополучатели и плательщики везде ставим ЭТУ БО. Потом через некоторое время они (БО) приносят 3 договора цессии на подпись нам, в нем как и положено прописывается третья сторона (организация) которая согласна оплатить эти конкретные счета. Мы подписываем и один экз. оставляем у себя. Потом через пару дней приходит оплата от этой третьей стороны. И у меня получается как бы "не видно" эту третью сторону в 1Ске, т.е. по 1с "видно" , что БО был поставлен товар и они (БО) его оплатили, т.е. в программе "не видно" этой третье организации, которая и оплатила этот товар. Так вот, можно ли так делать или должно быть как-то по-другому?