ПНО , амортизация

[наида]

Ув. коллеги , день бьюсь...
Суть в следующем
Основное средство до 10 тысяч,в б/у числится на балансе и амортизируется ,в н/у остаточная стоимость списана в переходный период 2002 года .
До этого в проге ошибочно начислялась временная разница и соответсвенно ОНО Д 77 К 68.
С января в вводе начальных остатков руками вынесла постоянную разницу на первоначальную стоимость по этому ОС , почему -то сама прога выносит во ВР, хотя на вкладке НУ стояло "списано в расходы при принятии к учету".
Закрытие месяца формирует по январю ПР.
В СПРАВКЕ-РАСЧЕТЕ сумма ПР стоит со знаком минус(??), но почему-то не формируеется проводка ПНО Д 99 К 68