Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 1,054
Спасибо: 0
|
![]()
В 3 квартале нам ошибочно выставили сумму с НДС (транспортные расходы при покупке товара), дали счет-фактуру.
Сейчас поставщик нам исправит счет-фактуру и будет таже сумма но НДС там нет. Естественно мы этот налог делали к возмещению. Сейчас буду сдавать уточненку по НДС, а вот куда мне его в БУ и НУ деть? Хочу на 91,02 непринимаемые. потому как незнаю могу ли я эту сумму отнести на стоимость товара. Да и не хочу по прибыли уточненки сдавать.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|