Плательщик и грузополучатель разные

[IVA_0512]

Нам на расчетный счет поступили деньги от одной компании А, которая в долгу перед другой компанией С.
Значит так: плательщик компания «А»
В назначении платежа написано: Оплата за ООО "С" по письму №..... согласно счета №.....


Компания «С» говорит нам, что мы должны оформить все документы (счет-фактуру и накладную) на них, т.е. на «С»
А мне кажется, что во всех документах мне надо написать, где плательщик там «А», а где грузополучатель, там указывать «С», правильно я мыслю?

Они все равно говорят, что это долг «А» перед ними, и что документы все должны быть оформлены на «С»


Но!!! Как я буду в 1С оформлять? оборотка мне покажет что компания «С» в долгу перед нами, а мы перед компанией «А» в долгу.


Разве я могу плательщика ВООБЩЕ не указывать? Или компания А к нам вообще отношения не имеет, но а платежке же они отражены?
Помогите разобраться, пожалуйста