Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Мы перевозчики, а заказчик задержал нам погрузку, поэтому мы выставили претензию на день просрочки, заказчик с ней согласился, делаю в бухгалтерском учете проводки в бухгалтерской справке:
Д76.2 К91.1=1000-отражена претензия к заказчику Д91.1 К68.2=152,54-начислен НДС с претензии и выставлен счет-фактура Скажите пожалуйста правильные ли проводки, и нужно ли выставлять счет-фактуру?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|