Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 212
Спасибо: 0
|
![]()
Вечер добрый!
В 3 кв. 2009 г. нами ошибочно выписана счет-фактура на аванс полученный от покупателя в сумме большей, чем была предоплата, т.е. начислен НДС в книге продаж больше, чем нужно. Зачтена в книге покупок верная сумма. По Д76АВ повисла разница. Договор не автоматический. Как сейчас правильно исправить ошибку? Сторнировать с-ф. или сделать запись в книгу покупок? |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|