НДС

[calipso]

Здраствуйте, уважаемые бухгалтера!!!
Подскажите пожалуйста как мне быть куда деваться: "Cч.ф. поставщик выставил 31 июля, товар пришел в августе. В ж/д квитанции есть дата отгрузки июльская и дата прихода к нам августом. Таким образом, НДС необходимо поставить на возмещение в июле, а товар на приход поставить в августе, но если я так сделаю, то у меня взаиморасчеты с контрагентом не будут идти, т.к. у них уже будет наша ДЗ на конец июля, а у меня еще КЗ им не будет. И как делать? Плюс ко всему я уже июль закрыла без этой сч.ф. Кроме того, бывает и так, что товар пришел в июле и мы его продали в июле, а с/ф поставщик выставляет августом, получается мы продали товар, которого у нас по документам не существует." Я просмотрела огромное множество документации, которая предлагает абсолютно различные варианы решейний. ПОМОГИТЕ, подскажите как мне поступить в этих двух жизненных ситуациях