расчить налог на прибыль для вновь созданной организации

[palitras]

Veselenochka, Добрый день, все перепровела пересчитала,ПБУ 18 убирала галочку и в учетной политике,и не убарирала и при закрытии месяца расчет налога по ПБУ убрала,и с галочкой. Данные разные формирует оборотно-сальдовую ведомость по счету 99. НУ на конец периода 1.01.2010 по 30.06.2010г пишет 16249р, а декларацию считает выдает прибыль 54217р по оборотно-сальдовой ведомости 7890р (и по ручным расчетам) с начала года в первом квартала был+ во втором - разница как раз 7895 руб. Где что не так ,какие данные заносить в декларацию? авансы платить с 7895р ? Делала эксперсс-проверку ведения учета ошибок нет..(((((