Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
![]()
В выписке при оплате поставщику, если счет ставлю 60.02, то программа потом автоматически не зачитывает пришедшую счет-фактуру по этому авансу, если никакой счет не ставлю (как посоветовал мне наш консультант), то платеж попадает на аванс 60.02, но без указания договора. Мне нужно видеть по какому договору аванс, и чтобы после поступления счет-фактуры, он перешел на 60.01. Что делать?
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|