Командировка

[АЭСка]

Не могу разобраться с командировкой, буду благодарна за подсказки. Вообщем у нас УСН 15% и такая вот ситуация:
Безналом оплатили фирме по бронированию "ООО "Городская служба бронирования" за гостиницу за 3 чел. Ездили директор и сотрудник и ещё со стороны человек. Принесли такие вот док-ты: Св-во о рег. по месту пребывания (почему-то только по директору) ЗАО ТГК "Измайлово" служба бронирования и размещения гостиницы "Гамма-Дельта", регистр. карточка гостя (почему-то только на директора и чужого, а куда сотрудника дели ???!!) и в ней выделен завтрак ( на расходы УСН завтрак вроде нельзя ?) и счет на сумму завтрака, оплачено налом. И ещё 3 билета (2 наших+чужой) на выставку в ЭКСПО куда и ездили по делам.

Вообщем мне хочется понять каких доков не хватает, что можно в расходы принять, и как в БУ мне отразить: выдаю на 71 сч., а далее, что касается завтрака и чужого человека непонятно.