НДС честно

[Lera_L]

Решила я навести порядки с остатками задолженности по предприятиям
Висит остаток 4 735,95 Аэропорт

СМОТРЮ:

11.07.05 нами была выставлена счет факт. 26 310,87 БЕЗ НДС
16.08.05 поступила оплата 31 046,82 в том числе НДС 4 735,95

Позвонила я в Аэропорт и спрашиваю:
- какие документы у вас есть
гл. бухгалтер отвечает:
- есть счет фактура за подписью нашего руководителя, (???) поэтому я возместила НДС и провела выполнение
После трогательной беседы, удалось договорить, подписать АКТы задним числом.

Только вопрос, если я подпишу АКТ 11.07.05 на сумму 31 046,82 получиться, что я НДС 2 года тихорила - непорядок

Что мне сделать, чтобы "честно" отдать государству НДС 4 735,95 в ноябре 2007 года