Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 367
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер.Помогите пожалйста в правильном оформлениии командированых расходов
Через расходник выдаю ден ср-ва сотруднику (рассчитанные так : 700 *5(дней)=3500 рублей, в расходнике указываю счет 71.Что потом???где отразить затраты на билет и т.д.? |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|