Счет фактура из банка, как офрмить поступление? 1С 8.2 бухгалтерия

[Delphine]

доброго всем!
банк выставил нам счет-фактуру за выдачу чековой книжки, с ндс-ом.
выписку разнесла как прочие расходы,
выбрала банк
и поставила договор (вид договора "ПРОЧЕЕ" так потрбовала сама 1с!),
счет расходов 76,05,
статья движения ден.средств услуги банка.
теперь завожу документ "поступление товаров и услуг",
выбираю банк,
договор (вид "С ПОСТАВЩИКОМ" мне 1с ставит опять же автоматом!),
вопрос: как мне и в выписке и в поступлении услуги поставить один и тот же договор???