Перенос остатков по зарплате и взносам.

[Зимушка]

Здравствуйте, дорогие бухгалтеры! Помогите!!! У меня дилемма.
Как грамотно перенести остатки с декабря по 70, 68 и 69 счетам в 1С: 8.2.
Общими суммами он не дает переносить, нужно по каждому работнику. И когда я стала забивать январьскую кассу (там по РКО выплачивали остатки з/п части работникам), он не дает его провести (хочет ссылку на расчетную ведомость). И что делать? Полноценно начислять з/п за декабрь 2010 года? Подскажите, пожалуйста? Кто как делал?

И еще небольшой вопросик. У нас УСН. Как оформить и отразить в учете приобретение программы 1С:8.2? Через какой счет и документ? У нас сумма вышла небольшая - порядка 30 тыс. руб. Может сразу ее отнести на расходы минуя 97 счет?