|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
11.05.2011, 15:17
|
#1 |
|
Туман над Янцзы
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 399
Спасибо: 0
 |
Заполнение КУДиР (1С 8.2 УСН)
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста такой вопрос. Например 1. Заполняю документ "списание с р/с". Там в окошке вх.номер и дата ставлю номер платёжки и её дату. Эти данные попадают в КУДиР во второй столбец "Дата и номер первичного документа" Тут вроде всё ясно. Далее получаю акт от поставщика (услуги) и создаю документ поступление товаров и услуг. А что в этом документе мне ставить в закладке "дополнительно" в окне вх.номер. Что здесь будет входящим номером? Номер акта или ставить номер той платёжки, которой я оплачивал данную услугу? Это важно, так как то что я введу появится в КУДиР. |
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Древовидный вид