Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, т.к. новичек в ВЭД прошу помощи.
В книгу покупок сумма НДС попадает согласно ГТД в сумме 175000,00. Брокеры (Комиссионер) выставляет счет-фактуру на возмещение платежей которые они сделали за нас (Комитент), где "сидит" та же сумма НДС - 175000,00. Вопрос, надо ли включать эту счет-фактуру в Кн.пок.? Получается сумма НДС проходит 2 раза? ![]() Последний раз редактировалось Светлана_новичек; 19.05.2011 в 14:29. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|