Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.05.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста. Сотрудника направляем в командировку, по постановлению мы должны оплатить ему проживание в гостинице из расчета 550р. в сутки, он же будет проживать и платить за номер 1050р в сутки. Как ему можно компенсировать эту разницу в 500 р. У нас областной бюджет, но существует и предпринимательская деятельность. Я думаю выплатить эту разницу из предпринимательской деятельности, а наш юрист утверждает, что не можем т,к, в положении о предпр. деятельности об этих расходах ни чего не сказано, хотя там сказано, что деньги расходуются в пределах сметы, в смете же деньги на проживание заложены. Кто прав?
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|