корректировка по ПФР

[teleologiya]

У нас в организации за 1 полугодие 2010года, начислено накопительной и страховой больше, чем по программе. Т.е. видимо был сбой программы, и она поставила не 12600, а 14700. И уплату тоже поставила столько же, а в РСВ поставила правильно. В тот момент в прошлом году, видимо Пенсионщики зарывались, и из-за новшества не заметили этой разницы. Но зато за год 2010 увидели, но все равно приняли. За 1 квартал 2011 года, по почте сдали. А сейчас несем, а у нас не принимают, потому что разница в ПФР и РСВ, по остаткам.

Как мне сделать правильно корректировку за полугодие 2010г? Какие строки заполнять в перс.учете? поставить отменяющие или что? не пойму