Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
![]()
Девочки здраствуйте!!!Как быть? По договору у меня предусмотрена предоплата, счет-фактура у меня от поставщика имеется на предоплату, стала распечатывать платежные поручения,смотрю где-то указала "Оплата за окна ПВХ", а где то и предоплата, а сумму НДС в 150 строку поставила к вычиту, как быть может приложить копии письма от нас с отметкой поставщика как входящее письмо, что правильным считать в назначении платежа "предоплата", СОС, что делать???
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|