Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
набираюсь опыта
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 187
Спасибо: 1
|
![]()
Очень прошу, ПОМОГИТЕ!!!
Ситуация следующая:был экспорт, который нигде не отражен. Т.е. в книге продаж по 0% ставке НДС его тоже нет. * Вот кстати первый вопрос -надо ли отражать экспорт в книге продаж с 0% ставкой до подтверждения? Прошла камеральная проверка, и часть ндс из бюджета нам еще за квартал возместили и перечислили на расч. счет. С момента экспорта прошло уже больше 180 дней, т.е. получается надо начислять НДС на экспортную реализацию и восстанавивать входящий НДС по тому кварталу, в котором уже прошла проверка и нам вернули возмещенный НДС на расчетный счет. * вопрос № 2 - что делать в такой ситуации? уточненку? и потом уплатить начисленный и восстановленный НДС в бюджет? И как отреагируют налоговики на уточненку по тому кварталу, по которому уже прошла налоговая проверка? |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|