Дебиторская задолженность

[Антоник]

Добрый день! Вопрос такой. Я нпришла работать бухгалтером и обнаружила что старый бухгалтер подписал акт сверки с поставщиками, где числилась наша дебиторская задолженность ( по акту сверки поставщиков они нам не оказали услуги за месяц ,который нами был оплачен), а по данным нашего бухгалтерского учета никто никому не должен ,т.е. старый бухгалтер не провела оплату этому поставщику (оплата была произведена за нашу фирму другой фирмой).Это все было в 2006 г. Придя в 2007 г. я решила выровнять ситуатцию и сделала след проводки:
Дт 60.02 Кт 91.01 16000
но в налог. декларации по прибыли не включила этот доход как налогооблагаемый. Теперь налоговики просят предоставить пояснение, почему у меня идет расхождение в налоговом и бухгалтерском учете.Что делать сдавать уточненную?или попытаться написать письмо с объяснениями?