УСН 7.7 редакция 1.3, версия 7.70.025

[angel_]

Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку в программе.
Проблемы в НАЛОГОВОМ учете по принятию в расходы услуг и выплаты зарплаты сотрудникам.
Ситуация следующая (показываю сразу на цифрах двух месяцев)

На начало месяца: Кт- 586 451,75

Расчеты с поставщиком за месяц через р/с: Дт 60 Кт 51 -1 683 900,00

Оказано услуг за месяц: Дт 20 Кт 60-1 518 499,11 рублей

Что происходит в книге ДиР:
Принятие расходов по расчетному счету: Дт Н02.2-1 049 726,75 ???(а должно 586 451,75)

Принятие расхода по оказанным услугам: Дт Н02.2-1 097 448,25

Из данных видно, что по оказанным услугам при Закрытии месяца расход принялся ПРАВИЛЬНО
Т.о. в книгу ДиР принялись лишние расходы, оплата которых прошла через расчетный счет на сумму - 463 275 рублей.


Следующий месяц (поставщик этот же):
На начало месяца: Кт- 421 050,86

Расчеты с поставщиком за месяц через р/с: Дт 60 Кт 51 -1 939 360,95

Оказано услуг за месяц: Дт 20 Кт 60-1 839 360,52 рублей

Что происходит в книге ДиР:
Принятие расходов по расчетному счету: Дт Н02.2-883 564,91???(а должно 421 050,86)

Принятие расхода по оказанным услугам: Дт Н02.2- 1 518 310,09

Из данных видно, что по оказанным услугам при Закрытии месяца расход принялся ПРАВИЛЬНО

Т.о. в книгу ДиР принялись лишние расходы, оплата которых прошла через расчетный счет на сумму - 462 514,05 рублей.

В следующих месяцах ошибки идентичные.
или я не права (пока писАла сообщение ваще запуталась)

Зарплата вообще не попадает в книгу ДиР.