Долги организации перед сотрудником

[Инь]

Добрый день, помогите разобраться, скорректировать без существенный беготни... у меня 1С 8.2, 18.03.11 уволилен сотрудника этим же числом, начисления были 20115.00 руб., с учетом неполного отработанного месяца насчитали-->15770,00, (по документам начислений эта сумма проходит) НДФЛ удержан 2050,00, сейчас вывожу расчетную ведомость, а там долг 2868,77 за работником... перечислили (по выпискам)16589, т.е. с НДФЛ в Начислениях налогов с ФОТ, начисление зарплаты и в ведомости должно быть 18745!!! а это первый квартал, как быть? что делать? и есть такие сюрпризы с долгами организации перед сотрудником? корректировать отчетность за 1-й квартал? и пересчитывать все заново? или можно какими нить бухгалтерскими справками? наверное нет, но всё же...