Счета-фактуры. плавают копейки. Что делать?

[Снифф]

Получаем товар и оборудование. Сталкиваюсь с тем, что в счете-фактуре плавают копейки, т.е. если считать от общей суммы с НДС (когда оплачивали аванс), то НДС правильный, а вот если
кол-во товара х цену товара = сумма без НДС (кстати тоже часто не бьется)
а потом
Сумма без НДС х 18%, то НДС должно быть на копейку меньше.
Что с этим делать то? как принимать к учету НДС?
и не будет ли у налоговой в случае проверки претензий к такому счету-фактуре?
Помогите разобраться.