1c 8.2 при усн зарплатные налоги в книгу доходов попадают из ФОТ, а не из платежек!

[VD21]

Добрый день. У нас 1с 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.28.3) УСН. Смотрю книгу доходов и расходов, а там все зарплатные налоги (ПФР, мед, ФСС) попали из документа Начисление заработной платы ФОТ» из 31 числа месяца, а должны из платежных поручений, когда платили эти налоги, так как усн. Сама зарплата тоже не из Платежной ведомости, а все из того же ФОТ. Что я делала не правильно? Все вроде делала по правилам. 31 начислила з/п, потом ФОТ, документ расчет по страховым взносам, платежные поручение. Оплата в банке, ведомость на выплату и расходный ордер. Правда есть одно сомнение. Все привидущие документы программа пишет, что это за сентябрь, а расходник за октябрь (что и естественно, так как документ оформлен в октябре, но за сентябрь.) Поделись мыслями что делать? Заранее спасибо!