Плательщики НДС и пользователи 1С 8й версии, помогите, пжст

[Лулу]

Здравствуйте, хочется обратиться за помощью к бухгалтерам - плательщикам НДС и пользователям 1С 8й версии.
Ситуация: сотрудник едет в командировку, для него покупается компанией билет стоимостью 118 руб, в т.ч. НДС 18 руб., соответственно, делаем такие проводки:
получили билет и передали его под отчет Дт 71 Кт 60 118
утвердили авансовый отчет Дт 20 Кт 71 100
Дт 19 Кт 71 18
приняли к вычету НДС по билету Дт 68 Кт 19 18

Насколько мы поняли, в 1С это оформляется тремя стандартными документами, которые порождают следующие проводки:
1. Документ "Поступление товаров и услуг". В качестве счета затрат указываем сч. 71, в результате получаем проводки
Дт 71 Кт 60 100
Дт 19 Кт 60 18
2. Документ "Авансовый отчет", который порождает проводки.
Дт 20 Кт 71 100
Дт 19 Кт 71 18
3. Документ "Формирование записи книги покупок", который порождает проводки.
Дт 68 Кт 19 18

В результате получается некорректное сальдо на сч. 71 и "ералаш" на сч. 19.
Может быть, такие командировки отражаются в 1С как-то иначе? А то как-то страшно стандартные провдодки по стандартным операциям "курочить", уверены, что мы не первые, кто так билеты покупает.
Очень жду ответов. Спасибо