Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Бьюсь второй день. Нужна помощь, уже не знаю что и делать, а проблема с ФОМС и ТОМС.
В октябре сделала так: Док. “Начисл. Налогов (взносов) с ФОТ” поставила галочку “корр. Расчета” и галочки облагается ЕНВД (по УСН не было доходов), в итоге первые три колонки с цифрами заполнились, в т.ч. и взносы в ФОМС, ТОМС, всё правильно. Также сделала док. Ввод % ЕНВД, 100% и в расходы КДиР не попало, это правильно. Проводки сформировались кредит 69/сб сч с дебетом 91 счета, это правильно ? То есть если осн.деят-сть на УСН, то расходы на 44 сч., а по деят-сти ЕНВД не на 44, а на 91 сч всё будет падать ? Или я где-то настроила не так ? Мне кажется должно быть 44/сб.сч. РасхЕНВД и 44/сб.сч расхУСН. Вот, как бы сделать, чтоб уходило не на 91 сч, а на сч 44/сб.сч. РасхЕНВД? Возвращаясь к налогам. Стала делать за ноябрь: Док. “Начисл. Налогов (взносов) с ФОТ” также поставила галочку “корр. Расчета” и галочки облагается ЕНВД , и он рассчитал так: всё, кроме ФСС несч. сл. поставил в первых трех колонках суммы октября с минусом , в 4-ой колонке “ЕНВД” без минуса .Зачем он минусует октябрь, причем не трогая ФССнесч. Сл ? А если убрать галочки, то он, наоборот, плюсует октябрь... Ввела “ввод % “ 90%ЕНВД, в КДиР попало 1% выплач. з/п, что тоже правильно, хоть это получается. А что с ТОМСом и ФОМСом не пойму. Посмотрела анализ субсчетов 69, получается ПФР страх и накоп., ФСС несч.сл. За 2 мес. всё верно, а остальное краснотой, суммы вообще маленькие далеки от верных...
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|