Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Пожалуйста помогите решить задачу: ООО «Каскад» осуществляет два вида деятельности: производство светильников и оптовую торговлю изделиями для интерьера жилых помещений. Исходя из следующих данных бухгалтерского учета, определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет: -отгружено продукции собственного производства на сумму 3750 тыс. руб., в том числе на экспорт – на 850 тыс. руб.; -на расчетный счет организации за налоговый период поступило за реализованную продукцию собственного производства – 4120 тыс. руб., в том числе от иностранных покупателей – 850 тыс. руб.; -выручка от реализации изделий для интерьера жилых помещений – 2250 тыс. руб.; -стоимость товаров, приобретенных для перепродажи, - 1700 тыс. руб., оплачена полностью; -оприходовано товарно-материальных ценностей для производства продукции на сумму 2700 тыс. руб. (с учетом НДС – 18%), оплачено 2650 тыс. руб., отпущено в производство – 90%; -получены проценты по вкладу на депозитном счете – 150 тыс. руб.; -реализованы основные средства: первоначальная стоимость – 150 тыс. руб., амортизационные отчисления – 80 тыс. руб., цена реализации – 110 тыс. руб.; -размер пени, начисленной в налоговом периоде и полученной от поставщика, перешедшего на упрощенную систему налогообложения, - 25 тыс. руб.; -получены авансы под предстоящую поставку товаров – 50 тыс. руб.; -налог на имущество – 5,2 тыс. руб.; -в рамках благотворительной помощи передано безвозмездно оборудование на сумму 80 тыс. руб.; -оплачены, но не оприходованы товарно-материальные ценности на сумму 248 тыс. руб.; -просроченная дебиторская задолженность – 80 тыс. руб. Результаты решения оформить на бланке налоговой декларации. Как оформить декларацию я конечно же знаю, а вот с решение самой задачи затрудняюсь.... ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ У ОПЫТНЫХ И ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ! Пожалуйста помогите глупому студенту!!! ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|